Dos líneas en paralelo: capacidad, costos y decisiones

Resumen ejecutivo

Con la laminadora nueva la sopaipilla y las masas salen de la ITALGI y corren en paralelo con las empanadas. Con la misma venta, eso elimina 2 a 3 sábados al mes. Llenar la segunda línea, en cambio, depende de vender mucha más sopaipilla.

• Hasta ~$105M de venta mensual no hacen falta sábados si la línea 2 corre en paralelo con cuadrilla prestada.
• Entre $105M y $120M conviene pagar sábados, no contratar: cada sábado deja ~$1,0M limpio y no sube el equilibrio.
• El primer contrato es un comodín, cuando se repitan 3 o más sábados al mes por 2 meses seguidos.
• Techo de venta hoy: ~$106M sin sábados ni contratar; ~$119M con 3 sábados y comodín; ~$166M con la línea 2 a full.
• Las dos líneas a full darían +$33–41M de resultado al mes, pero necesitan vender ~55.000 bolsas de sopaipilla al mes (10–20 veces lo actual).

1. Qué cambió en la planta

Semana Lista subió el ritmo de la línea de empanadas

Bloques de un solo producto, por hora registrada en la planilla. Junio es antes del bono; octubre son pocos bloques (semana de prueba de la máquina).

Hoy un día completo rinde ~127.000 ravioleras o ~49.500 medialunas: ~9% y ~17% más que los ritmos de antes del bono. Ojo con octubre: el ritmo bajó 14–19%, en un mes de poca venta.

Los tres niveles de ritmo: antes del bono, con Semana Lista y con dos líneas

Misma mezcla para los tres (59% de las horas en raviolera), 93% de rendimiento por cambios, ~18 h/mes de sopaipilla y masas en la ITALGI cuando hay una sola línea, precios de septiembre. Con dos líneas el ritmo por hora de la ITALGI no cambia: lo que crece son las horas disponibles para empanadas y la sopaipilla que se suma en paralelo.

La laminadora nueva acelera la sopaipilla

327 bolsas/h viene de solo 2 bloques (15 y 16 de octubre) y debería subir: el equipo recién está aprendiendo la máquina. Hora-persona a $6.800 costo empresa.

Costo de la sopaipilla al mes (5.500 bolsas, promedio jun–oct)

Contribución por hora de línea (lo que vale cada hora de máquina)

Precios y costos variables de septiembre. Cada hora de ITALGI usada en sopaipilla o masas deja $100–190 mil menos que si se usara en empanadas: por eso van a la línea 2.

2. ¿Cuánta venta cabe en la línea 1?

Horas de ITALGI que pidió la venta de empanadas de cada mes, al ritmo de Semana Lista y con 7% de pérdida por cambios de molde y de sabor:

Junio y septiembre tuvieron sábados aunque sobraban horas: los explican la sopaipilla y las masas dentro de la ITALGI y la producción para stock antes de Fiestas Patrias.

3. Techo de venta: hasta dónde llega la planta

Capacidad por mes, con los ritmos de Semana Lista, 93% de rendimiento, la mezcla promedio jun–sep (59% de las horas en raviolera) y los precios y costos de septiembre.

Cuánto agrega cada paso

«Deja» = contribución − costo del paso. Cada paso solo deja plata si existe la venta: si no, el costo se paga igual (salvo el sábado, que se paga solo cuando se trabaja).

El techo según cuánto se invierta

* Contribución − costos fijos de septiembre ($35,6M) − costo de cada paso. Nivel 4 es un techo teórico: antes hay que revisar túnel de frío, cámaras, envasado y despacho.

Punto de equilibrio en cada nivel

Equilibrio = fijos ÷ % de contribución (48%). El de caja suma cuotas de créditos y leasing.

4. Tres escenarios con los meses reales

Resultado mensual

5. Decisiones según el nivel de venta

¿Sábados o contratar?

Hasta ~$120M, sábados. Se pagan solo cuando hay pedido. Contratar sube los fijos para siempre: en septiembre ($88M) esa gente habría quedado sin trabajo y con el equilibrio más alto.

Antes de contratar: lo que queda de tiempo muerto

Semana Lista ya recuperó el tiempo muerto dentro de la línea: la máquina corre al 96–99% de su máximo mientras está en marcha. Lo que queda está fuera de los bloques:

• ~1 h al día de armado y lavado (jornada de 9 h contra ~8 h de bloques anotados).
• ~7% del mes en cambios de molde, de sabor y días mezclados.

Recuperar media hora diaria (abridores, relevos) y la mitad de los cambios (planificar semanas con menos cambios) daría ~15 h/mes ≈ 2 sábados. Ya no es gratis: exige organizar turnos y la planificación semanal.

Control semanal

Horas de línea 1 = ravioleras ÷ 14.000 + medialunas ÷ 5.500. Si la semana pide menos de ~39 h, no hace falta sábado. Cada ~6 h por encima es un sábado.

6. ¿Cuándo se justifica gente propia para la línea 2?

Solo junio habría pagado una cuadrilla propia, y solo de 3 personas. Mientras la venta de sopaipilla y masas no pase de ~9.000 bolsas al mes, la línea 2 se corre con gente prestada de envasado, en días de raviolera, que se envasa 4 veces más rápido que la medialuna.

Envasado registra ~640 de ~900 horas-persona disponibles al mes. La línea 2 pidió 37–89 horas-persona al mes con cuadrilla de 3.

7. Bono Semana Lista: cláusula de máquina

• Piso de sopaipilla subido de 250 a 300 bolsas/h desde la semana del 12-oct (provisorio). El tope de máquina sube de 300 a 400. Con 250, en dos días (15 y 16-oct) el bono pagó ~$42 mil que hizo la máquina y no el equipo.
• Piso definitivo propuesto: ~320 bolsas/h, cuando el ritmo se estabilice (3–4 semanas de medición). Con 300 y la línea a full, la sopaipilla pagaría ~$450 mil/mes de bono "de máquina".
• Raviolera y medialuna no cambian su piso: la ITALGI es la misma.

El bono de sopaipilla en plata (líquido para el equipo)

Lo que paga sobre el ritmo normal de la máquina es premio por esfuerzo; lo que paga bajo ese ritmo lo hace la máquina. Por eso el piso definitivo va cerca de 320.

• Planilla corregida (oct–dic): columnas «Línea 2» (horas y personas). Sin ese cambio, un bloque de 5 h con raviolera y sopaipilla en paralelo habría pagado ~$78 mil en vez de ~$26 mil (raviolera $38.200 en vez de $15.700; sopaipilla $40.000 en vez de $10.000).
• Cada sábado evitado son ~$40 mil líquidos menos por persona. El bono compensa parte, y conviene explicarlo al equipo en positivo.
• Si se contrata (comodín o cuadrilla), se activa la cláusula de dotación: recalcular pisos y reparto.

8. Envasado y congelado: lo que hay que revisar

Cada nivel de venta de la sección 3 también pide más envasado, más frío y más bodega. Esto es lo que se puede estimar con los datos de hoy:

Productividad real de envasado en septiembre: raviolera 4.538 un/HH, medialuna 1.275 un/HH (las chicas 744–918, la 160 1.929). La sopaipilla se embolsa en la línea 2; el sellado se estimó en ~400 bolsas/HH. Kilos: raviolera 20 g, medialuna 27 g, sopaipilla 55 g.

Preguntas para revisar

Supuestos y fuentes

• Precios y costo variable (MP + envase) reales de cada mes, del Costeo mensual (PANEL REUNIÓN). Contribución calculada SKU por SKU.
• Costos fijos de cada mes (hoja Costos Fijos). Persona nueva = $1,24M/mes costo empresa (promedio de liquidaciones de septiembre).
• Ritmos: bloques de un solo producto de septiembre (Semana Lista), con 93% de rendimiento por cambios. Sopaipilla con máquina nueva: 327 bolsas/h (2 bloques, provisorio).
• Sábado: personas de producción + 3 de envasado × $52 mil costo empresa + Edson. Se cuenta evitado solo si cabe entero en las horas liberadas.
• Escenario 1: luz de congelado extra $35/kg, depreciación $108 mil/mes. No incluye límites de túnel, cámaras ni despacho, que se deben revisar antes de pasar de ~2× los kilos actuales.
• Junio a agosto: costeos recalculados desde fórmulas. La contribución de julio da 47% (antes se usaba 41% para el equilibrio).