Resumen ejecutivo
El equipo no es lento — ya rinde 102–113% del estándar cuando la máquina corre. La oportunidad es el ~22% de tiempo muerto, no la velocidad. Ese tiempo muerto esconde ~1 sábado de producción por semana.
- La raviolera genera más plata por hora que medialuna o sopaipilla (aunque tenga menor margen por unidad), porque es más rápida.
- Junio fue real y cargado: 3 sábados a ritmo de hoy (202 h vs 186 h disponibles). Los 2 trabajados fueron de medialuna.
- Ninguna palanca sola cierra un mes así — se suman Bono + Molde de medialuna + 2ª laminadora.
1. Capacidad de producción — tres niveles
Por hora (con kilos)
| Línea | Hoy (real) | Máximo logrado | Catálogo (placa) |
|---|
| Raviolera | 12.941 u/h (259 kg/h) | 16.656 u/h (320 kg/h) | 16.000 u/h (320 kg/h) |
| Medialuna | 4.702 u/h (127 kg/h) | 6.334 u/h (171 kg/h) | ~6.300 u/h (170 kg/h) |
| Sopaipilla | 2.298 u/h (126 kg/h) | 3.009 u/h (165 kg/h) | 3.000 u/h (165 kg/h) |
Por día
| Línea | Hoy (real) | Máximo logrado | Catálogo |
|---|
| Raviolera (9h) | 116.469 un · 607 cj192 | 147.072 un · 766 cj192 | 144.000 un · 750 cj192 |
| Medialuna (9h) | 42.318 un | 47.000 un (récord) | ~56.700 un |
| Sopaipilla (9h) | 20.682 un · 2.068 bol | 21.060 un · 2.106 bol | 27.000 un · 2.700 bol |
En raviolera, máximo y catálogo son ambos 320 kg/h (la máquina en su tope físico de kilos); la diferencia en unidades es solo gramaje (19,2 vs 20 g). La plata recuperable está entre HOY y MÁXIMO LOGRADO = tiempo muerto.
2. Contribución real por producto (precio − materia prima − envase)
| Producto | Precio/un | Variable/un | Contribución/un | Margen | Contrib/caja |
|---|
| Raviolera 192 | $46,8 | $24,9 | $22,0 | 47% | $4.217 |
| Raviolera 48 queso | $56,0 | $30,0 | $26,1 | 46% | $1.251 |
| Raviolera 48 jamón | $56,0 | $31,3 | $24,8 | 44% | $1.189 |
| Raviolera 48 ciboulette | $56,0 | $30,1 | $26,0 | 46% | $1.247 |
| Raviolera 24 | $62,1 | $35,7 | $26,3 | 42% | $632 |
| Medialuna 40 | $99,8 | $40,1 | $59,7 | 60% | $2.388 |
| Medialuna 100 | $80,0 | $35,0 | $45,0 | 56% | $4.495 |
| Medialuna 150 | $95,1 | $35,4 | $59,7 | 63% | $8.949 |
| Medialuna 160 | $78,4 | $34,3 | $44,0 | 56% | $7.044 |
| Medialuna JQ 150 | $86,6 | $37,2 | $49,4 | 57% | $7.412 |
| Sopaipilla (bolsa 10) | $99,0 | $45,0 | $54,0 | 55% | $540 |
Margen de CONTRIBUCIÓN (los costos fijos ya están pagados por la base). El "3,3%" con fijos era engañoso: la raviolera 192 contribuye 47% real.
3. Contribución por HORA de línea — hoy / medio / completo
| Línea | Hoy (real) | Medio (+½ t. muerto) | Completo (todo) |
|---|
| Raviolera | $284.702/h | $318.340/h | $352.000/h |
| Medialuna | $244.034/h | $285.502/h | $326.970/h |
| Sopaipilla | $124.092/h | $143.046/h | $162.000/h |
La hora de línea es lo escaso (las 3 comparten 42 h/semana). La raviolera manda por hora aunque tenga menor margen por unidad — es 5,6× más rápida. La sopaipilla solo conviene en su propia máquina (2ª laminadora).
4. El tiempo muerto: dónde está la plata
| Línea | T. muerto | Recupera MEDIO/día | Recupera COMPLETO/día | En la semana = |
|---|
| Raviolera | 19% | +72 cj192/día (13.766 un) | +143 cj192/día (27.531 un) | 108% de un sábado |
| Medialuna | 25% | +7.200 un/día | +14.400 un/día | 143% de un sábado |
| Sopaipilla | 23% | +316 bol/día | +632 bol/día | 132% de un sábado |
Recuperar el tiempo muerto de toda la semana equivale a un sábado completo de producción, sin comprar nada. Composición estimada (44 h/mes): arranque ~11h · atascos ~11h · cambios molde/sabor ~9h · limpieza ~12h · espera de masa ~1h. Casi todo recuperable con planificación y mantención.
5. Caso Junio 2026 — la prueba en datos reales
El mes a los tres ritmos
| Escenario | Horas | Días | vs 186 h disponibles |
|---|
| HOY (ritmo actual) | 202,3 h | 22,5 días | Faltan 16 h = 2-3 sábados |
| MEDIO (+½ t. muerto) | 177,4 h | 19,7 días | Alcanza (sobran 9 h) |
| COMPLETO (todo) | 158,0 h | 17,6 días | Alcanza cómodo (sobran 28 h) |
Semana a semana (demanda)
| Semana | Demanda | ¿Requería sábado? |
|---|
| 1-jun | 30,9 h | No |
| 8-jun | 55,8 h | Sí (moderada) |
| 15-jun | 41,5 h | No (justo) |
| 22-jun | 64,9 h | Sí (imposible aún a tope) |
| 29-jun | 9,4 h | No |
Realidad: 3 sábados (los 2 trabajados, de medialuna). La semana del 22-jun (64,9 h) no cierra ni recuperando todo el tiempo muerto → necesita las otras palancas.
Las tres palancas
| Palanca | Efecto en junio | Inversión |
|---|
| 🟡 Bono (tiempo muerto) | Salva las semanas moderadas. Ahorro ~$200–600k/mes | Cero inversión |
| 🟢 Molde de medialuna (+50%) | Ataca los sábados de medialuna (los 2 reales fueron de ella) | Inversión menor (molde) |
| 🔵 2ª laminadora | Saca la sopaipilla de la línea → libera 44 h → elimina sábados sola | $25 MM |
6. Bono de productividad — 🚧 EN DESARROLLO
Diseño avanzado pero no cerrado. El nudo abierto: el modelo binario ("cerrar sin sábado = bono") deja las semanas imposibles sin premio (injusto y desmotivante). Alternativa en evaluación: pagar por sábados evitados vs los que la semana necesitaba → siempre ganable.
- Estructura: pozo común, escalonado 50% → 65% del sábado ahorrado · ~$25.312/operario (marcha blanca).
- Económica: el bono se autofinancia — cada sábado evitado ahorra $405.000 y paga $202.500 → la empresa siempre gana.
- 11 reglas con base legal: asistencia/prorrata, faltas injustificadas, licencias (no penalizables), calidad, seguridad, inocuidad, trabajador nuevo, etc.
- Herramientas listas: calculadora Excel para Angel ✅ · motor de cálculo semanal ✅ · política y comunicación al equipo ✅.
- Pendiente: decidir binario vs proporcional vs híbrido; afinar % merma y umbral de atrasos; 1-2 semanas de registro de paradas.
