| Trimestre | Hito | Estado |
|---|---|---|
| Q1 Estabilización |
Mapa de cuellos de botella | ✅ Cumplido |
| Medición instalada (producción, planillas, trackers) | ✅ Cumplido | |
| Eliminar paradas por insumos | 🟡 Verificar | |
| Q2 Estandarización |
Dashboard activo de KPIs | ✅ Cumplido |
| SOPs de procesos críticos | 🔴 Pendiente | |
| Capacitación estándar | 🔴 Pendiente | |
| Q3 Nivelación (AHORA) |
Rotación cruzada de operarios | 🟡 En curso |
| Matriz de habilidades al 80% (8 de 11 polifuncionales) | 🟡 En curso | |
| Reducción de varianza entre operarios (<10%) | 🟡 En curso | |
| Q4 Maximización |
Output récord | ⏳ Oct-Dic |
| Plan 2027 (escalar sin engordar) | ⏳ Nov-Dic | |
| Auditoría final del año | ⏳ Dic |
| Qué | Cuándo | Quién | Output esperado |
|---|---|---|---|
| Plan diario vs real | Diario (cierre del día) | Edson | Desviaciones del día + causa |
| OTIF + Merma | Semanal (lunes AM) | Ángel Edson | Pedidos incumplidos + causa raíz + 1 acción · merma por causa + top 3 acciones |
| Margen operativo + avance estrategia | Mensual (con el cierre de mes) | Maca Ángel | Decisiones de mix/precio/costos + actualizar este tablero |
| Revisión trimestral del roadmap | 1-oct · 15-dic | Maca Ángel Edson | Hitos del Q cerrados + foco del siguiente |
| # | Objetivo | Entregable concreto | Dueño | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| A · PONERLE NÚMERO A LAS METAS (sin esto no hay seguimiento) | |||||
| 1 | Definir meta de margen operativo % con línea base real ene-jul | Propuesta 10-ago: año ≥10% · promedio ago-dic ≥12% · piso mensual 5% (línea base S1: 8,4%, EERR contadores). Validar con Ángel y confirmar en este tablero | Maca | 31-ago | Propuesto |
| 2 | Definir meta de merma % y cumplimiento plan diario % | Línea base 2 semanas de medición → meta realista Q4 | Maca Edson | 30-sep | Propuesto |
| 3 | Completar metas del despliegue por rol (EBITDA, forecast, output, arranque 07:45) | Hoja "Despliegue Objetivos 2026" del Excel sin corchetes vacíos | Maca | 31-ago | Propuesto |
| B · INSTALAR LOS 2 KPIs QUE FALTAN | |||||
| 4 | Medición de merma por causa (calidad / proceso / insumo / manipulación) | Planilla Control Pesos operando 2 semanas con Edson + registro semanal | Edson | 15-sep | Pendiente |
| 5 | Plan diario formal (dejar de producir 100% reactivo) | Calendario sugerido del Cruce OT publicado como plan del día → medir real vs plan | Edson Ángel | 15-sep | Pendiente |
| 6 | Ritual OTIF semanal (ya se calcula, falta usarlo) | Lunes: lista incumplidos + causa + acción, registrada en este tablero o bitácora | Ángel | desde 17-ago | Pendiente |
| C · CERRAR DEUDA Q2 + HITOS Q3-Q4 | |||||
| 7 | SOPs de 5 procesos críticos (deuda de Q2) | Masa · relleno · envasado · limpieza/higiene · despacho — documentados y visibles en planta (candidato natural para el futuro cargo de Calidad) | Edson + Calidad | 31-oct | Pendiente |
| 8 | Matriz de habilidades al 80% + rotación cruzada | Matriz visible: quién domina qué puesto; 8 de 11 polifuncionales | Edson | 30-sep | En curso |
| 9 | Q4: output récord + plan 2027 | Mejor mes del año en output (con 2ª laminadora operando) + borrador plan 2027 | Maca Ángel Edson | 15-dic | Oct-Dic |
| D · BAJADA COMERCIAL (pendientes de la reunión dic-2025) | |||||
| 10 | Definir criterios de Cliente A con números (base del KPI 2028) | Margen ≥ X% · pago ≤ Y días · recurrencia · volumen — clasificar cartera actual | Maca Ángel | 30-sep | Propuesto |
| 11 | Política de precios y descuentos por canal/zona/volumen | Lista documentada + corrección precios de SKUs con margen crítico (ej. Raviolera 192: 3,3%) | Ángel Maca | 31-oct | Pendiente |
| 12 | Hitos comerciales ya agendados | Nuevo plan fidelización + Global Frozen (oct) · Lanzamiento marca propia R24 fase 1 (oct, gate enero) | Maca Ángel | Oct | En curso |